【标准原文】

8.5.3 顾客或外部供方的财产

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或顾客外部供方的财产。

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备以及场所、知识产权和个人资料。

【理解要点】

（1）顾客或外部供方的财产是指那些属于组织的顾客或外部供方的所有，由顾客或外部供方的提供给组织控制、使用或构成向顾客提供产品和服务的一部分的材料、部件、设备、物品、用户端、知识产权等有形的和无形的财产。

①处于组织控制下的顾客或外部供方的财产，例如，顾客或其代表已验收但尚未发运的装备、所有权属于顾客但仍存放在组织的产品等。

②组织正在使用的顾客或外部供方的财产，例如，顾客或外部供方提供给组织使用的设备、工装模具、包装、图样、文件、用户端等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等。

③构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如，顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。还包括由顾客或外部供方提供、由组织提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等。

（2）在由组织控制顾客或外部供方的财产时，对该财产的验证十分必要（例如，状态或物理条件，个人数据的准确性）。

（3）本条款要求保留的成文信息的目的，在于保证相关信息可用于确保顾客或外部供方被准确告知财产是否已丢失、损坏或处于其他不适合使用或无法使用的情况等。当构成需交付产品的一部分时，还可用作证实其质量状况。

（4）本条款的内容在GJB 9001B-2009标准7.5.4的基础上增加了外部供方的财产。

【实施要点】

（1）组织应识别是否存在顾客或外部供方的财产，主要包括：

①顾客或外部供方提供的用以组成产品的部件或组件；

②顾客或外部供方提供的待修理、维修或升级的产品；

③顾客或外部供方提供的设备、工具、包装、材料；

④服务行业使用、处置、管理的属于顾客或外部供方的物资（如会计事务所处理的顾客账务票据、仓储业所贮存的顾客货物）；

⑤顾客或外部供方知识产权，包括提供的规范、图样等；

⑥顾客或外部供方的个人资料等。

（2）组织应根据顾客或外部供方提供财产的情况，制定顾客或外部供方财产管理制度，明确以下要求：

①对顾客或外部供方提供的财产要加以识别和标识，要有明显的标志或隔离存放，防止与组织的财产混淆；

②对顾客或外部供方提供的财产按其提供的证明文件进行验证，包括产品的图标、外观、数量，特别要注意产品在运输过程中容易造成的损坏；

③对顾客或外部供方提供的产品按本标准“8.5.4防护”的要求提供防护，以防止产品的损坏或变质，并保证顾客或外部供方的财产完好或用于提供给顾客的产品上；

④当顾客或外部供方提供的财产有定期性维护要求时，应按规定的要求进行维护保养，例如，产品定期的油封和设备的定期维护等。

（3）当顾客或外部供方提供的财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时向顾客或外部供方报告、妥善解决，并作出记录。

【主要审核证据】

（1）识别、验证、保护和防护顾客或外部供方提供的财产的证据。

（2）顾客或外部供方提供的财产发生问题时向顾客或外部供方报告的证据。

深圳纳德凯谱企业管理咨询 编写